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老師好！我是小規(guī)模納稅人，季度繳納所得稅，當月填寫利潤表，需要把當月的企業(yè)所得稅計提好，并且要在當月的利潤表中減去嗎

84784994| 提问时间：2023 01/12 14:58
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，需要當月計提所得稅，然后從利潤表中減去的?
2023 01/12 14:59
84784994
2023 01/12 15:07
那可以先填寫所得稅申報表，再填寫利潤表嗎？我不會計算所得稅
鄒老師
2023 01/12 15:08
你好，正常的順序是先出具利潤表，然后申報所得稅的?
84784994
2023 01/12 15:09
可我不會計算所得稅，怎么計算
鄒老師
2023 01/12 15:11
你好，季度所得稅?應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
84784994
2023 01/12 15:17
那可以直接用申報企業(yè)所得稅申報表時系統(tǒng)帶出的所得稅數(shù)據(jù)嗎
鄒老師
2023 01/12 15:18
你好，可以直接用申報企業(yè)所得稅申報表時 系統(tǒng)帶出的所得稅數(shù)據(jù) 前提你得出具利潤表，知道利潤總額是多少，才可以申報所得稅啊?
84784994
2023 01/12 15:30
利潤總額不需要知道企業(yè)所得稅多少就能得出來吧
84784994
2023 01/12 15:30
利潤總額怎么算
鄒老師
2023 01/12 15:31
你好，請問你利潤總額都不知道，是如何計算出企業(yè)所得稅的呢?
84784994
2023 01/12 15:48
可計算企業(yè)所得稅時有很多減免所得稅額是系統(tǒng)自動生成的，我們不知道這些數(shù)據(jù)，怎么自己計算所得稅？
鄒老師
2023 01/12 15:49
你好，季度所得稅?應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 （是針對這個回復有什么疑問嗎）
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