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老師,請問建筑施工企業(yè)簡易計稅抵扣分包款在哪個表中申報,謝謝

84785015| 提问时间:2023 01/13 15:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,如果是一般計稅的話,附表三本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2023 01/13 15:22
84785015
2023 01/13 15:23
是簡易計稅,差額征收。
郭老師
2023 01/13 15:24
你好,附表三本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫你成本的,然后在附表一里面它會自動取出的。
郭老師
2023 01/13 15:24
自動會給你抵扣的,這個沒有關(guān)系。
84785015
2023 01/13 15:28
附表3是灰色的,無法填寫呢
郭老師
2023 01/13 15:29
你好,你看一下你的附表一,服務(wù)類能填寫進去嗎?
84785015
2023 01/13 15:35
銷項(銷售額、稅額)都可以填進去,我要抵扣的分包款不能填。
郭老師
2023 01/13 15:37
啊,你好,你截圖附表一和附表三看一下的。
84785015
2023 01/13 15:42
老師,您看下
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郭老師
2023 01/13 15:44
看一下你的稅種認定里面有建筑工程的嗎?電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面讓稅務(wù)局那邊給你維護一下。
84785015
2023 01/13 15:47
稅種認定信息增值稅工程服務(wù)
郭老師
2023 01/13 15:48
那找你稅務(wù)給你維護一下附表三,這個附表三不對。
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