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老師您好，我現(xiàn)在需要四季度所得稅季報，盈利50萬（也是全年盈利數(shù)），所得稅需要計提嗎？還是一月份計提繳納一起做也可以？

84785001| 提问时间：2023 01/14 10:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
所得稅需要按季度計提
2023 01/14 10:35
84785001
2023 01/14 13:18
那就是說，應(yīng)該計提 借：所得稅費用 　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅借：本年利潤 　貸：所得稅費用 然后轉(zhuǎn)入利潤分配—未分配利潤 再12月份資產(chǎn)負債表中就體現(xiàn)出來
84785001
2023 01/14 13:20
四季度所得稅也按照這個計提數(shù)，在元月份繳納
家權(quán)老師
2023 01/14 13:51
是的，就是你說的樣子做
84785001
2023 01/14 15:53
謝謝老師
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