免费问答

以后有銷項了還是要抵扣的，現(xiàn)在進項稅入哪個科目

那你可以把稅額進入到待認(rèn)證進項稅額

那待認(rèn)證進項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

這個是不需要接轉(zhuǎn)的。

那報表系統(tǒng)里的，資產(chǎn)負(fù)債怎么不平了呢？

是不是你報表系統(tǒng)的問題？

沒有啊，之前的都是平的，就做了這一筆他就不平了

沒有啊，之前的都是平的，就做了這一筆他就不平了

這個具體是怎么做賬的？

借 ：管理費用 應(yīng)交稅費--待認(rèn)證 貸：其他應(yīng)付款

你這個待認(rèn)證進項是是不是新增加的科目？

不是啊，系統(tǒng)上一直就有的，自動就有的

肯定是你公式有問題肯定是你公司有問題。不然會計分錄平 報表不會不平

怎么修改公式，我沒有動過公式啊，現(xiàn)在，待抵扣認(rèn)證的金額出現(xiàn)在了其他流動資產(chǎn)，，應(yīng)交稅費下面還有負(fù)的，所以不平

這個得看你的財務(wù)軟件，還是得和你的服務(wù)商確認(rèn)。