問題已解決
你好請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,這張表目前是自動提取的開票數(shù)據(jù)。 請問我還需要填哪里,填那個數(shù),謝謝
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您好,請問表格是在哪里呢
2023 01/16 14:38
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2023 01/16 14:39
你看一下截圖
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/16 14:41
就填在那個小微企業(yè)免稅銷售額就行
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2023 01/16 14:45
比如我們只有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入共10000,其中專票銷售額100
這個數(shù)字是填10000還是9900
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/16 14:46
這個是填9900,這樣的哈
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2023 01/16 14:54
好的,我上季度報增值稅時小微企業(yè)免稅銷售額少填了6500左右,我可以在這個季度報稅時加到一起嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/16 14:57
這個是可以的哈,你好
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2023 01/16 15:05
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額填財務(wù)報表哪個數(shù)
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2023 01/16 15:05
你看一下
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/16 15:18
您好,你們報表上沒有資產(chǎn)總額這個金額?
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2023 01/16 15:24
上季度資產(chǎn)總額少填了,這季度加一起行不
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2023 01/16 15:36
你好,小規(guī)模納稅人我們10-12月要交16000的企業(yè)所得稅,在12月做賬的時候關(guān)于這個企業(yè)所得稅怎么做分錄
是借:管理費(fèi)用
貸:所得稅費(fèi)用
一月繳納
借:所得稅費(fèi)用
貸:銀行存款
是不是
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/16 16:04
對的,理解的很到位
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