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老師,22年有筆費用入賬13,沒票。23年1月補發(fā)票為14。怎么操作

84785028| 提问时间:2023 01/17 10:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整13 借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款。14
2023 01/17 10:36
郭老師
2023 01/17 10:37
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整1
84785028
2023 01/17 10:40
但是實際付賬為13。銀行回單也是13
郭老師
2023 01/17 10:42
剩余的那個你們還支付嗎。
郭老師
2023 01/17 10:42
不支付的話,我上面寫的那兩個分錄都是13,最后一個分錄不用做。
84785028
2023 01/17 11:06
不支付,我22年已經(jīng)入賬。直接附發(fā)票,不用在做賬了吧
郭老師
2023 01/17 11:06
可以的,可以這么做的。
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