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10月有張票在11月紅沖了,11月又開具了等金額的票給另一個(gè)公司,申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷售額填全部銷售額減紅沖金額的數(shù)據(jù),對嗎

84785036| 提问时间:2023 01/19 08:41
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良老師1
金牌答疑老师
职称:計(jì)算機(jī)高級
這個(gè)問題,您可以根據(jù)《增值稅收入稅收法實(shí)施條例》(修正版)第五十七條,根據(jù)稅收法定稅率的計(jì)算原則,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)以實(shí)際收取的銷售收入為基礎(chǔ),合理減除允許抵扣的稅費(fèi),以準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅額。也就是說,你應(yīng)該用10月在11月紅沖的金額減去11月開具給另一個(gè)公司的等金額的票,實(shí)際收取的銷售收入填入銷售額中。 拓展知識: 除了上述填入銷售額減去紅沖金額外,你還要注意補(bǔ)充填寫其他相關(guān)內(nèi)容,例如,機(jī)動車銷售稅收管理辦法規(guī)定的交易稅種、稅率和稅率的計(jì)算方法,并應(yīng)加計(jì)因供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)收取費(fèi)用所應(yīng)繳納的其他稅費(fèi),如營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、服務(wù)稅、教育費(fèi)附加、城鄉(xiāng)居民增值稅等。
2023 01/19 08:44
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