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您好老師,這是申報所得稅要填的固定資產一次性扣除表,1列的資產原值指的是1-12月購入的固定資產原值嗎?比如12月買的固定資產但是折舊在2023年,這部分也算在2022年的固定資產原值嗎?2列的折舊金額指的是2022年全年的累計折舊嗎?比如2021年12月購入的,2022年1月提的折舊也算在內嗎?

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84784974| 提问时间:2023 01/19 16:42
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立峰老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好老師,這是申報所得稅要填的固定資產一次性扣除表,1列的資產原值指的是1-12月購入的固定資產原值嗎? 答:不包括12月份的 比如12月買的固定資產但是折舊在2023年,這部分也算在2022年的固定資產原值嗎? 答不算 2列的折舊金額指的是2022年全年的累計折舊嗎? 答:具體資產第一個季度的 比如2021年12月購入的,2022年1月提的折舊也算在內嗎? 答:12月購入的,在23年第一季度扣除
2023 01/19 16:45
84784974
2023 01/20 10:41
老師,那填報第四季度的時候,1列是填2021.12月-2022年11月購入的固定資產原值嗎?2列填報2021.12月-2022.11月購入固定資產原值對用的折舊嗎?
立峰老師
2023 01/20 11:09
老師,那填報第四季度的時候,1列是填2021.12月-2022年11月購入的固定資產原值嗎? 答是的 2列填報2021.12月-2022.11月購入固定資產原值對用的折舊嗎? 答:填本年的
84784974
2023 01/20 11:17
填四季度申報表的時候,第3列我是按照累計的折舊額填還是按照2022年一個月的折舊額填?
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立峰老師
2023 01/20 11:18
同學你好,按一個月的折舊額填寫。
84784974
2023 01/20 11:22
第1列是原值,第4列是原值減掉殘值的數是嗎?
立峰老師
2023 01/20 11:23
第4列填一次扣除數,不扣除殘值
84784974
2023 01/20 11:26
那第一列和第四列的數一樣是嗎?
立峰老師
2023 01/20 11:30
一樣的,不然怎么是一次性扣除。
84784974
2023 01/20 11:38
明白了,老師,我剛看了下視頻,這個老師第三列為什么是按照第一季度的累計填的?案例是:2021.1月購入固定資產480萬,稅法折舊年限10年,算下來一個月折舊4萬,在填報第一季度報表第三列填的8萬
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立峰老師
2023 01/20 11:55
你查看一下,是不是稅法折舊年限不一樣。應該按1個月的
84784974
2023 01/20 12:01
好的,謝謝老師
立峰老師
2023 01/20 12:02
客氣了,如果滿意可以五星評價哈,謝謝
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