問(wèn)題已解決

小規(guī)模一直沒有發(fā)票入庫(kù)（每個(gè)月都是暫估入庫(kù)，入庫(kù)單都沒有），但是銷售發(fā)票一直在開，像這種情況被稅務(wù)查到會(huì)怎么樣？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/22 10:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，提供相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有按利潤(rùn)全額補(bǔ)交所得稅
2017 08/22 10:12
84785012
2017 08/22 10:14
老師是根據(jù)銷售額的收入，全額補(bǔ)交所得稅嗎？25%比例計(jì)算嗎
鄒老師
2017 08/22 10:18
你好，沒有成本是這樣計(jì)算補(bǔ)交稅款的
84785012
2017 08/22 10:32
但是因?yàn)橐恢睕]有發(fā)票，現(xiàn)在是暫估，暫估連入庫(kù)單也沒有，那么成本肯定也是虛的, 我是想知道這種情況應(yīng)該怎么辦，客戶說(shuō)發(fā)票要過(guò)年時(shí)才開 如果是這樣的話，前半年都沒有發(fā)票入庫(kù)，那么都是暫估，成本就是假的
鄒老師
2017 08/22 10:33
你好，匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理
84785012
2017 08/22 10:45
@鄒老師:匯算清繳是次年的5月份之前，都跨年度了老師
鄒老師
2017 08/22 10:46
你好，是的，這個(gè)本來(lái)就需要跨年度完成的
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