问题已解决
給客戶開了張發(fā)票,稅號開錯了,但是對方跨月了才發(fā)現(xiàn),要求重新開,那是不是一定要他把發(fā)票退給再開負(fù)數(shù)發(fā)票后再給他重新開具的?之前開錯的發(fā)票要全聯(lián)次收回留底的吧?
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嗯,那再有一種情況,如果給對方開了發(fā)票銷售了貨物,但是后面對方發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題退了一部分回來,我們也把對應(yīng)貨款退回給對方,但之前開的過去的發(fā)票他們已經(jīng)認(rèn)證了,這種情況我要怎么處理呢?
2017 08/29 11:59
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2017 08/29 12:01
那這種情況要他們把已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票退回嗎?
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2017 08/29 12:02
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做呀?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 08/29 11:57
你好!是的。要開紅字,全部收回
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 08/29 12:00
你好!你們也是開紅字處理。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 08/29 12:01
你好!不用了。他們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
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2017 08/29 13:34
你好!借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款。寫紅字就可以了
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