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10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后退稅，怎么做賬務處理
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同學你好
預交增值稅轉入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項，最終也是轉入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
2023 01/31 14:18
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老師您好，麻煩問一下，10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后，退86萬，怎么做賬務處理？
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老師您好，麻煩問一下，10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后，退86萬，怎么做賬務處理？怎么做，會計分錄是啥？10月按照無票收入申報了1875萬，進項稅抵扣完以后交了108萬，12月更正10月為0申報，11月按照1875萬開的票確認收入并申報，進項票抵扣完以后還需要繳納22萬，10月多交稅款按照先抵后退已經退稅了86萬，賬務不會處理，會計分錄是啥？
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老師您好，麻煩問一下，10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后，退86萬，怎么做賬務處理？怎么做，會計分錄是啥？
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增值稅附加稅退稅怎么做賬務處理呢？是多交退稅
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老師 10月按照無票收入申報了1875萬，進項稅抵扣完以后交了108萬，12月更正10月為0申報，11月按照1875萬開的票確認收入并申報，進項票抵扣完以后還需要繳納22萬，10月多交稅款按照先抵后退已經退稅了86萬，賬務不會處理，會計分錄是啥？
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