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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4s店客戶(hù)買(mǎi)車(chē)按揭貸款的，銀行先付款給我們了，客戶(hù)還銀行按揭款。那收到應(yīng)該給我們的按揭款怎么做賬呢，借銀存，貸什么呀
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貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的。
2023 02/03 12:10
84785045 
2023 02/03 12:12
不用做銷(xiāo)項(xiàng)了吧，購(gòu)車(chē)的時(shí)候就開(kāi)了車(chē)款的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票
郭老師 
2023 02/03 12:12
你好，那你當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售出去汽車(chē)的時(shí)候怎么做的？并應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？如果是的話(huà)，現(xiàn)在是借銀行貸應(yīng)收賬款。
84785045
2023 02/03 12:13
他們之前做的預(yù)收
郭老師
2023 02/03 12:15
你好那就沖預(yù)收賬款
84785045
2023 02/03 12:47
收到保險(xiǎn)公司賠款呢，怎么做賬呢
郭老師
2023 02/03 12:50
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款，如果你們需要支付出去的維修費(fèi)，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，如果自己留存的，借期待應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785045
2023 02/03 12:55
說(shuō)是公司留存的保險(xiǎn)公司賠給我們的，但是他們之前一些做的預(yù)收賬款，一些做的應(yīng)收賬款，我現(xiàn)在都不曉得這個(gè)做，之前的應(yīng)收預(yù)收咋沖，保險(xiǎn)公司很多個(gè)
郭老師
2023 02/03 12:57
你好，應(yīng)收預(yù)收是什么業(yè)務(wù)的？在借方余額還是貸方余額？
84785045
2023 02/03 13:00
就是保險(xiǎn)公司匯過(guò)來(lái)的款
郭老師
2023 02/03 13:08
你好，你這個(gè)錢(qián)需要支付嗎？還是自己留存？
84785045
2023 02/03 13:11
我問(wèn)之前的會(huì)計(jì)說(shuō)是自己留存的，但是他們之前記賬就是記的應(yīng)收一些又是預(yù)收，應(yīng)收賬款下面很多公司，反正現(xiàn)在應(yīng)收賬款期初余額是-5634737.96
郭老師
2023 02/03 13:12
你好，那就是借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785045
2023 02/03 13:16
要把之前的全部沖了嘛，太亂了做的，很多科目都是，我都不曉得咋調(diào)，科目余額都是幾百萬(wàn)的
郭老師
2023 02/03 13:19
現(xiàn)在只充差額就可以的，預(yù)收和應(yīng)收賬款都是貸方余額的吧？
84785045
2023 02/03 13:20
就是車(chē)被撞了或者壞了再我們這休買(mǎi)了保險(xiǎn)的，然后保險(xiǎn)公司給我們轉(zhuǎn)款的，這個(gè)錢(qián)是記營(yíng)業(yè)外收入是嗎
郭老師
2023 02/03 13:22
有維修支出的話(huà)，我上面給你寫(xiě)了走代收代付，沒(méi)有的話(huà)就做營(yíng)業(yè)外收入。
84785045
2023 02/03 13:25
之前那個(gè)說(shuō)是，做的應(yīng)收，票開(kāi)出去了再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外
郭老師
2023 02/03 13:31
你好，這個(gè)車(chē)是你單位的車(chē)嗎？如果是的話(huà)，你不需要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的，做營(yíng)業(yè)外收入就可以的。如果你們單位是4S店，你給別人修理的車(chē)，這個(gè)才做收入。
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