問(wèn)題已解決

4月份有1專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，但是今天才發(fā)現(xiàn)，賬務(wù)上4月份忘了做進(jìn)項(xiàng)稅了、但是現(xiàn)在已經(jīng)11份了，這個(gè)該怎么辦呀？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 13:16
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在已經(jīng)11月了，發(fā)現(xiàn)4月份忘記做進(jìn)項(xiàng)稅了，該如何操作呢？具體來(lái)講，可以通過(guò)補(bǔ)稅的方式進(jìn)行解決。舉個(gè)例子，我們公司是6月份開(kāi)始使用一種新產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)在購(gòu)買產(chǎn)品的時(shí)候，發(fā)票上沒(méi)有買家的納稅人識(shí)別號(hào)，導(dǎo)致購(gòu)買時(shí)無(wú)法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅的登記。經(jīng)過(guò)雙方的溝通，確認(rèn)發(fā)票上的納稅人識(shí)別號(hào)，兩個(gè)月后，依據(jù)發(fā)票申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅，此時(shí)便需要開(kāi)具補(bǔ)稅憑證，補(bǔ)稅憑證中應(yīng)明確提及上述發(fā)生的情形，以備查驗(yàn)。
2023 02/03 13:30
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