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問題已解決
經(jīng)營地涉稅反饋表如何填寫？假如合同金額20萬，已開發(fā)票金額20萬，請問最后一欄應補預繳稅款金額是多少呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，預繳稅款后，應補預繳稅款金額寫零。
2023 02/05 01:03
84784955 
2023 02/05 01:09
老師您看預繳稅款金額這一欄，只有填已開發(fā)票金額后，應補預交稅款金額才是0。
84784955
2023 02/05 01:11
前邊其實都是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)，需要我填的是已開發(fā)票金額。已開發(fā)票金額是20萬，和合同金額是一致的。但是最后一欄應補預繳稅款金額就會出現(xiàn)20多萬。
薇老師 
2023 02/05 01:12
您好，經(jīng)營地涉稅事項反饋表只需要填寫預繳的增值稅
84784955
2023 02/05 01:14
那老師我這反饋表就填錯了吧
薇老師
2023 02/05 01:17
預繳金額就是完稅憑證上的金額，不能隨意哈。
84784955
2023 02/05 01:17
已預繳稅款金額3669.72，系統(tǒng)自動帶出來的的。只有自開發(fā)票和代開發(fā)票金額是需要填寫的，我把開票金額填上之后。系統(tǒng)就顯示我有應補稅款金額，具體是多少我忘了！
84784955
2023 02/05 01:18
我問了電子稅務局的客服。他讓我手動修改一下已預繳稅款金額。他說這個不是預繳稅款的金額，是要填寫預繳稅款對應的開票金額。所以預繳稅款金額的位置，我填了預繳稅款金額對應開票的金額后，應補預繳稅款才成零了
84784955
2023 02/05 01:19
他說填表說明上，預繳稅款金額不是已交稅的金額，是已交稅對應的開票金額，我按他說的填寫之后應補稅預交稅款才是零的。
84784955
2023 02/05 01:19
但是總感覺這個反饋表上看不見交的稅有點別扭
薇老師
2023 02/05 01:30
表中是已預繳稅款金額，與預繳稅款金額有區(qū)別，還是按，應補預繳稅款金額=應納稅額-預繳稅款 填吧。
84784955
2023 02/05 01:52
河北電子稅務局的客服人員說填表說明已預繳稅款金額，需要手動修改，這欄填寫的不是已預繳稅款金額而是已預繳稅款金額對應的開票金額。
84784955
2023 02/05 01:52
我按客服人員說的做了，總感覺反饋表顯示不了稅費有點別扭
薇老師
2023 02/05 01:55
已預繳稅款金額是已預繳稅款金額對應的開票金額?！@說法對？
薇老師
2023 02/05 02:00
已預繳稅款金額填寫預繳的增值稅，不是對應的開票金額
84784955
2023 02/05 02:00
你看我發(fā)的那張表，我就是按客服說的填的，最后一欄為0。如果我填實際預繳的稅費，最后一欄就會有補稅金額！
薇老師
2023 02/05 02:02
親愛的，那圖不對的呢。
84784955
2023 02/05 02:03
這是我司另外一個異地項目，已預繳稅款金額我填的是實際繳納的稅費，你看最后一欄應補稅款金額有140多萬
84784955
2023 02/05 02:05
您看到了嗎，合同金額140多萬，已開票金額140多萬。已預交增值稅26000多。最后一欄讓我補稅144萬多
薇老師
2023 02/05 02:14
應補預繳稅款金額14萬多的是回機構所在地申報實際補繳的金額
84784955
2023 02/05 02:16
老師您看看是144萬3千150
薇老師
2023 02/05 02:25
表是系統(tǒng)自動生成的么？1470125/1.09*0.09-26974.77=應補94411.70
84784955
2023 02/05 02:27
對表是系統(tǒng)自動生成的，已開發(fā)票金額是需要手動填的，這個和合同金額一致我填完了按理說應補的是零。
薇老師
2023 02/05 02:32
這個和合同金額一致我填完了按理說應補的是零?！獙Φ?/div>
84784955
2023 02/05 02:38
老師看到您這個了，合同金額和開票金額一致后，應補繳稅額是零。您說會不會是因為每個省的電子稅務局不太一樣。我覺得就是很困惑，問了當?shù)仉娮佣悇站值目头?，給我的解答就是把已預繳稅款金額，手動刪掉，填寫已預繳稅款金額對應的開票金額。確實這樣填寫之后補繳的是零了。
我也問客服了，明明寫的是已預繳稅款金額，我為什么要填寫預繳稅款金額對應的開票金額，客服說反正填表說明就是讓這么寫。
薇老師
2023 02/05 02:41
有的省填回公司的補交數(shù)，能提交通過就行，該交的稅全交了就沒事的。
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