問(wèn)題已解決

你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，在2015年請(qǐng)中介公司給a公司做環(huán)評(píng)報(bào)告，a公司錢已經(jīng)付環(huán)評(píng)費(fèi)用給中介公司了，金額2萬(wàn)，但是到現(xiàn)在，中介公司都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給a公司，那么a公司財(cái)務(wù)軟件上的預(yù)付賬款借方余額還掛著2萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師，a公司該如何把賬平掉

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/05 15:10
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
A公司可以采用借貸平衡法來(lái)把賬平掉。例如：A公司可以在記賬系統(tǒng)中將賬款借方余額2萬(wàn)元記入貸方，同時(shí)在貸方增加一筆與賬款借方金額相等的應(yīng)付賬款，當(dāng)中介公司開(kāi)具發(fā)票后，A公司可在應(yīng)付賬款貸方做票張核銷，核銷時(shí)將賬款借方和貸方借方平衡，賬款就抵消掉了。
2023 02/05 15:15
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