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老師小規(guī)模本季度,80萬(wàn)專票,1張普票,80萬(wàn)未開票收入普票咋填呢,

84785018| 提问时间:2023 02/05 15:43
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青檸
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
在本季度收入的填報(bào)中,由于有80萬(wàn)專票,1張普票,和80萬(wàn)未開票收入,因此在填報(bào)時(shí)需要將這些收入分開填寫。首先,80萬(wàn)專票和1張普票都填寫在“應(yīng)納稅所得額”一欄;其次,80萬(wàn)未開票收入,應(yīng)填寫在“其他未開票收入”一欄, 案例分析:假設(shè)本季度某企業(yè)總收入100萬(wàn),其中包括專票80萬(wàn),普票15萬(wàn),未開票收入5萬(wàn)。在填寫收入時(shí),需要分別將專票80萬(wàn),普票15萬(wàn)填寫在“應(yīng)納稅所得額”一欄;未開票收入5萬(wàn),應(yīng)填寫在“其他未開票收入”一欄。
2023 02/05 15:54
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