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老師小規(guī)模本季度，80萬(wàn)專票，1張普票，80萬(wàn)未開票收入普票咋填呢，

84785018| 提问时间：2023 02/05 15:43
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青檸
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
在本季度收入的填報(bào)中，由于有80萬(wàn)專票，1張普票，和80萬(wàn)未開票收入，因此在填報(bào)時(shí)需要將這些收入分開填寫。首先，80萬(wàn)專票和1張普票都填寫在“應(yīng)納稅所得額”一欄；其次，80萬(wàn)未開票收入，應(yīng)填寫在“其他未開票收入”一欄， 案例分析：假設(shè)本季度某企業(yè)總收入100萬(wàn)，其中包括專票80萬(wàn)，普票15萬(wàn)，未開票收入5萬(wàn)。在填寫收入時(shí)，需要分別將專票80萬(wàn)，普票15萬(wàn)填寫在“應(yīng)納稅所得額”一欄；未開票收入5萬(wàn)，應(yīng)填寫在“其他未開票收入”一欄。
2023 02/05 15:54
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