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湖北那邊開的外管證,福建石獅這邊外管證預(yù)繳,一般納稅人,一般計(jì)稅,建筑工程開的普票含稅價2006772元,請問都要交哪些稅?具體是怎么計(jì)算呢?按含稅價還是不含稅價?麻煩老師給個詳細(xì)的解答

84784962| 提问时间:2023 02/06 22:26
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
增值稅=2006772-分包款)/1.09*2% 附加稅=繳納的增值稅*12%,小型微利減半 所得稅2006772/1.09*0.2% 個人所得稅看稅務(wù)局規(guī)定
2023 02/06 22:29
84784962
2023 02/06 22:37
湖北那邊不肯電子稅務(wù)局預(yù)繳,我們福建石獅去稅務(wù)局填表都需要填那些表格?核銷又需要填哪些表格
郭老師
2023 02/06 22:55
增值稅及附加稅預(yù)繳申報 企業(yè)所得稅預(yù)繳 個人所得稅預(yù)繳 核銷填寫增值稅的就可以
84784962
2023 02/07 10:48
請問一下,這個月報稅銷售額因?yàn)橥似睕_紅現(xiàn)在是負(fù)數(shù),需要去稅務(wù)局報稅嗎?還是電子稅務(wù)局填表報稅就好了
郭老師
2023 02/07 10:51
你好,這個是異地預(yù)繳的還是怎么了?
84784962
2023 02/07 12:10
我們公司12月開專票開過去給湖北,財務(wù)說工程有一些問題,專票1月退了回來,所有1月的銷售額是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 02/07 12:25
你好,那你還需要重新開的嗎?如果重新開的話,你就不用申請退稅,只不過是你在你企業(yè)所在地申報的時候填寫負(fù)數(shù)。
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