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一般納稅人，金蝶建賬應(yīng)交稅費未交增值稅期初余額是922.51對吧？

你好，余額表上應(yīng)交稅費未交增值稅是820

這個表里減免稅款820沖減了吧

你好，你是新建賬套，個人建議按科目余額表余額錄入，需要結(jié)轉(zhuǎn)的建賬后做憑證調(diào)整

那922.51這個金額記哪個科目里面去呢

你好，他增值稅下面應(yīng)該還有明細(xì)，讓對方提供一下末級的科目余額表

查憑證可以查出來吧，不想問她了

你好！你可以先計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅，因為它的余額是在貸方，賬套啟用后接著接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，但是你要核對一下同期增值稅申報表上交納的稅金是多少？是不是這個金額？

意思是核對啟用賬套后交納的稅金是不是922.51對嗎？

應(yīng)該加上你的未交增值稅那個金額，因為都是在貸方

不好意思，剛才沒看見減免那一塊，這樣的話應(yīng)該是900多元，是不是同期申報表的未交增值稅金額？

12月份申報表上應(yīng)納稅額是922.51，如果我現(xiàn)在未交增值稅期初余額錄922.51，那820錄哪個科目里面去呢？

你好，你看下下面他減免和未交都有一個820，一個借方一個貸方其實是平的，建完賬以后轉(zhuǎn)平就可以了

我知道建完賬轉(zhuǎn)平，但是820這個金額我不知道怎么記期初余額，我現(xiàn)在錄的期初余額就是未交增值稅922.51，這個820沒有錄期初的

你好，應(yīng)交稅費未交增值稅和應(yīng)交稅費減免這兩個明細(xì)都需要寫280，一個在借方一個在貸方

不好意思應(yīng)該是820元

那922.51期初錄哪個科目呢

你好，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅

要么你就和他一樣二級科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，要么你就在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下面設(shè)明細(xì)科目銷項和進項

明白，謝謝

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝