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老師，我現(xiàn)在要注銷申報23年企稅年報，老是提示這個申報失敗，按照提示修改了，還是這樣的，不太明白？

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84785044| 提问时间：2023 02/09 19:32
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，您的免稅銷售額，等于目前的數(shù)據(jù)嗎？
2023 02/09 19:32
84785044
2023 02/09 19:33
么有免稅銷售額
84785044
2023 02/09 19:39
23年2月調(diào)賬后本年利潤總額502829.04，彌補(bǔ)以前年度虧損488748.04，系統(tǒng)自動算出應(yīng)納稅所得額14081，小微企業(yè)減免所得稅額3168.23，除了利潤總額是我填的，其他自動生成，但申報總是失敗，提示這樣，好煩惱
小鎖老師
2023 02/09 20:30
你截個圖我看看你咋填的
84785044
2023 02/09 20:38
老師，能看到嗎？圖片怎么發(fā)不過去
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84785044
2023 02/09 20:40
年度申報主表里 我只能填寫 損益科目金額，其他都是系統(tǒng)帶出來的，沒有標(biāo)黃項目，但是申報老是失敗
小鎖老師
2023 02/09 21:07
看到了，你那個銷售額就是因為彌補(bǔ)虧損形成的
84785044
2023 02/09 21:12
現(xiàn)在需要咋填申報，季度預(yù)繳了700多稅，系統(tǒng)識別都對著，就是申報老失敗
小鎖老師
2023 02/09 21:13
您好，那個銷售額的位置，也就是銷售收入位置寫0就可以了
84785044
2023 02/09 21:15
第幾行，找不到呀
小鎖老師
2023 02/09 21:17
小微企業(yè)免稅銷售額
84785044
2023 02/09 21:20
不行的，填0就標(biāo)黃了
FAILED
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小鎖老師
2023 02/09 21:22
那你就直接給專管員聯(lián)系一下，他們那邊可以修改你的數(shù)據(jù)
84785044
2023 02/09 21:35
電子稅務(wù)局沒有專管員電話
小鎖老師
2023 02/09 21:37
那當(dāng)然沒有了，直接給你所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)打電話修改就可以申報
84785044
2023 02/09 21:39
我下午就在稅務(wù)局弄了好長時間，工作人員說網(wǎng)上申報失敗，只能打印年報申報表，去窗口報
小鎖老師
2023 02/09 21:39
意思讓你去現(xiàn)場操作是吧
84785044
2023 02/09 21:42
嗯，報表填好，蓋上章，去窗口報，下載申報表不方便，我直接把晚上填報的界面截圖，打印
小鎖老師
2023 02/09 21:43
對，你打印這個，讓他們修改，應(yīng)該也可以
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