問(wèn)題已解決

12月暫估入庫(kù)的，今年1月賬要沖暫估，原料是虛擬入庫(kù)的，實(shí)際沒(méi)有呀！哦喲分錄怎么做。

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 00:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎 是的話(huà)借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳調(diào)增
2023 02/10 00:30
84784998
2023 02/10 00:54
這個(gè)暫估的原料，是為了開(kāi)銷(xiāo)售票給客戶(hù)，去年已經(jīng)領(lǐng)用-庫(kù)存商品-銷(xiāo)售。今年1月銷(xiāo)售發(fā)票來(lái)了紅字，那12月暫估的原料要全部沖回。一個(gè)紅字發(fā)票，一個(gè)沖原料暫估有點(diǎn)暈怎么操作
郭老師
2023 02/10 07:43
借應(yīng)付 貸原材料 材料紅沖 借原材料貸生產(chǎn)成本 沖領(lǐng)用出庫(kù) 借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品， 沖入庫(kù) 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本 那個(gè)不理解
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