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（事業(yè)單位）有個(gè)往來賬里面掛了個(gè)其他應(yīng)收款20萬有好多年了，但后經(jīng)單位查明：當(dāng)時(shí)是因?yàn)橐豁?xiàng)工程，承包人借了20萬元，但是后來項(xiàng)目款到了就撥給承包人還了這筆賬，但是賬上一直掛著應(yīng)收20萬，沖了這筆賬，系統(tǒng)里的資產(chǎn)報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候顯示凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)不了，現(xiàn)在想處理掉這筆賬應(yīng)該怎么做？

84784963| 提问时间：2023 02/10 10:53
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
歸還了，也就是歸還的時(shí)候當(dāng)時(shí)沒入賬，是這意思嗎
2023 02/10 11:12
84784963
2023 02/10 11:25
當(dāng)時(shí)的賬是別人做的，也有好多年的，不曉得以前的賬務(wù)是怎么處理的，換了系統(tǒng)，也看不到以前的賬怎么做的，反正就是現(xiàn)在查明這個(gè)應(yīng)收是沒有的。想象應(yīng)該是當(dāng)時(shí)撥款了錢還了，賬務(wù)沒處理還是怎么的。
陳詩(shī)晗老師
2023 02/10 11:31
就是，您在調(diào)整之前要確定是如何導(dǎo)致的差異，才好對(duì)應(yīng)確定調(diào)整的科目的
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