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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這個(gè)賬做的應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧？
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不小心接手了，您的貨幣資金是負(fù)數(shù)的不對(duì)的
2023 02/10 14:02
84785035 
2023 02/10 14:05
我這個(gè)銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金，其他貨幣資金都沒(méi)有問(wèn)題
84785035
2023 02/10 14:05
就是根據(jù)企業(yè)實(shí)際發(fā)生的支出
東老師 
2023 02/10 14:06
您做賬做的10月份的對(duì)吧？本期沒(méi)錯(cuò)就得看看之前的月份的是不是負(fù)數(shù)了
東老師
2023 02/10 14:07
因?yàn)樨泿刨Y金肯定是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84785035
2023 02/10 14:08
是這樣子的，我用的這個(gè)軟件呢，是試用的，我們公司是九月份開(kāi)的，然后我就從九月份開(kāi)始補(bǔ)賬，就是算一下利潤(rùn)，我就把九月份的那些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄了憑證，然后就是現(xiàn)在這個(gè)報(bào)表
東老師
2023 02/10 14:09
你這個(gè)情況比較特殊，出現(xiàn)負(fù)數(shù)那也可能負(fù)數(shù)的了
84785035
2023 02/10 14:10
所以這個(gè)利潤(rùn)最后是沒(méi)有錯(cuò)的吧
84785035
2023 02/10 14:10
這個(gè)數(shù)據(jù)能夠參考嗎？
東老師
2023 02/10 14:10
對(duì)，這么看著是沒(méi)啥問(wèn)題的。
84785035
2023 02/10 14:15
那這個(gè)數(shù)據(jù)能夠參考嗎？
東老師
2023 02/10 14:16
可以，你把能做的數(shù)據(jù)都做了就行
84785035
2023 02/10 14:26
那剛開(kāi)的公司期初數(shù)據(jù)是從哪來(lái)的呢？
84785035
2023 02/10 14:26
如果現(xiàn)在想要候補(bǔ)的話，怎么補(bǔ)？
東老師
2023 02/10 14:26
新公司肯定沒(méi)有期初的數(shù)據(jù)
84785035
2023 02/10 14:35
所以我做的這個(gè)報(bào)表就是補(bǔ)的公司剛開(kāi)的時(shí)候做的，所以我也不知道這個(gè)有沒(méi)有錯(cuò)，就像有的法人往里面轉(zhuǎn)錢(qián)，這些我都沒(méi)有做分錄。這個(gè)應(yīng)該是沒(méi)有影響的吧，因?yàn)樗皇峭鶃?lái)
東老師
2023 02/10 14:35
不涉及到損益沒(méi)做就影響不算大
84785035
2023 02/10 14:38
你這個(gè)損益說(shuō)通俗一點(diǎn)是什么呢？
東老師
2023 02/10 14:38
就是比如說(shuō)收入成本和費(fèi)用類(lèi)科目
84785035
2023 02/10 14:39
所以那個(gè)轉(zhuǎn)賬應(yīng)該不用管，不屬于損益類(lèi)的
東老師
2023 02/10 14:39
對(duì)，但是屬于公司發(fā)生的最好還是入賬。
84785035
2023 02/10 14:53
那這個(gè)分錄怎么做？
84785035
2023 02/10 14:53
那反正從自己的私賬上轉(zhuǎn)到公賬上，這個(gè)還需要做賬嗎？
東老師
2023 02/10 14:53
你說(shuō)的具體是什么業(yè)務(wù)呢
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