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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，發(fā)票沒(méi)來(lái)但是已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在要調(diào)出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)？
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當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？
2023 02/13 16:15
84785019 
2023 02/13 16:16
是實(shí)際業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)是廣宣費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅做的其他應(yīng)收-進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師 
2023 02/13 16:17
你好，你這個(gè)不需要調(diào)整的，你問(wèn)對(duì)方要發(fā)票就可以的，你把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)。
84785019
2023 02/13 16:17
就是對(duì)方不開(kāi)票了，現(xiàn)在
郭老師
2023 02/13 16:19
借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款匯算清繳、調(diào)增
84785019
2023 02/13 16:21
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我做的其他應(yīng)收款-其他款，這塊咋辦
郭老師
2023 02/13 16:21
借銷(xiāo)售費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款，這不做了這個(gè)嗎？
84785019
2023 02/13 16:38
老師，他是借其他應(yīng)收款，貸某某公司，不是入的銷(xiāo)售費(fèi)用，那現(xiàn)在分錄怎么調(diào)？這筆業(yè)務(wù)是發(fā)生在去年4月份
郭老師
2023 02/13 16:40
借銷(xiāo)售費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款做這個(gè)，
或者是借以前年都損益調(diào)整，貸銷(xiāo)售費(fèi)用。
郭老師
2023 02/13 16:40
第二個(gè)打錯(cuò)了，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款。
郭老師
2023 02/13 16:40
這個(gè)匯算清繳需要納稅調(diào)增，第二個(gè)不需要。
84785019
2023 02/13 16:41
那我之前的借其他應(yīng)收款，貸某某公司分錄，不管，現(xiàn)在借以前年都損益調(diào)整，貸銷(xiāo)售費(fèi)用，是這個(gè)意思么？然后再納稅調(diào)增
郭老師
2023 02/13 16:44
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款，我不是改了修改啦，我說(shuō)打錯(cuò)了。
84785019
2023 02/13 16:49
老師，我萌啦。那我之前的借其他應(yīng)收款，貸某某公司分錄，不管，現(xiàn)在再做一個(gè)分錄借以前年都損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款，是這個(gè)意思么？然后再納稅調(diào)增
郭老師
2023 02/13 16:51
對(duì)的，是的，這個(gè)不需要調(diào)整了
你做的是借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，這個(gè)需要納稅調(diào)增。
84785019
2023 02/13 16:53
老師，我萌啦。那我之前的借其他應(yīng)收款，貸某某公司分錄，不管，現(xiàn)在再做一個(gè)分錄借以前年都損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款，然后不用納稅調(diào)增了，現(xiàn)在只要做一筆以前年度損益調(diào)整分錄是么
郭老師
2023 02/13 16:57
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思，是這么做的。
84785019
2023 02/13 16:59
老師，那做這筆分錄的意義在哪呢？或者說(shuō)做了有什么作用呢
郭老師
2023 02/13 17:01
你好，你的其他應(yīng)收款沒(méi)有余額了，這個(gè)體現(xiàn)了以前年度的費(fèi)用。
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