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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師。我司收客戶款7萬(wàn)元，后面陸續(xù)給客戶開(kāi)票共開(kāi)了6萬(wàn)元。等于客戶也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)少開(kāi)1萬(wàn)，也沒(méi)有問(wèn)我司要，過(guò)了幾年時(shí)間了?，F(xiàn)在賬上還掛著，我想把賬做平了。會(huì)計(jì)科目怎么做呢。做無(wú)票收入收入，借預(yù)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，那等于應(yīng)收賬款也掛著賬，預(yù)收賬款也掛著賬呢，怎么做平呢。謝謝！
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你好； 你跨年了哦 ；? 你? 現(xiàn)在是那些往來(lái)科目掛著的； 你什么準(zhǔn)則的 ； 不能直接計(jì)入當(dāng)年收入的? ?
2023 02/15 09:48
84784948 
2023 02/15 09:56
跨年了，小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。就是應(yīng)收賬款貸方一直掛著1萬(wàn)
meizi老師 
2023 02/15 09:57
你好；? ? ? 借應(yīng)收賬款貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84784948
2023 02/15 09:59
好的，就只做一次分錄就可以了，是么
老師。也有客戶剛好反過(guò)來(lái)的，開(kāi)票了過(guò)去5萬(wàn)，過(guò)好久才給我司轉(zhuǎn)4萬(wàn)。然后這多開(kāi)的1萬(wàn)因?yàn)槟撤N原因客戶不會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，發(fā)票也不會(huì)退，做不了紅字。也是跨年的，像這樣的賬又怎么平掉呢
meizi老師
2023 02/15 10:00
1. 是的；到時(shí)看影響了? ? 繳納所得稅和其他稅費(fèi)的； 還得做其他分錄的??
84784948
2023 02/15 10:07
開(kāi)票了過(guò)去5萬(wàn)，過(guò)好久才給我司轉(zhuǎn)4萬(wàn)。然后這多開(kāi)的1萬(wàn)因?yàn)槟撤N原因客戶不會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，發(fā)票也不會(huì)退，做不了紅字。也是跨年的，像這樣的賬又怎么平掉呢。會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
meizi老師
2023 02/15 10:09
你好；? ? 那是不是 因?yàn)橛惺裁礃I(yè)務(wù)發(fā)生的；比如質(zhì)量 不合格扣款了 ；? ?你知道什么原因嗎；才能判斷怎么平??
84784948
2023 02/15 10:10
聽(tīng)以前同事說(shuō)，這個(gè)項(xiàng)目談不攏黃了。因?yàn)殚_(kāi)票是提前按合同開(kāi)過(guò)去的，然后只付了4萬(wàn)，剩下1萬(wàn)不會(huì)給了
meizi老師
2023 02/15 10:12
?你好1；? ?借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款? ?
84784948
2023 02/15 10:13
好的，老師，跨年的哦，也只做一個(gè)分錄就可以了么
meizi老師
2023 02/15 10:16
1. 是的；直接做這筆即可? ?
84784948
2023 02/15 10:20
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款 ？ 老師不應(yīng)該借應(yīng)收賬款么，因?yàn)槟壳皯?yīng)收賬款貸方還一直掛著1萬(wàn)呢（開(kāi)票確認(rèn)收入5萬(wàn)，實(shí)際轉(zhuǎn)款4萬(wàn)）
meizi老師
2023 02/15 10:22
你好1；? ?借應(yīng)收賬款5 貸收入；銷項(xiàng)稅；? 借營(yíng)業(yè)外支出1貸應(yīng)收賬款1；? 借銀行存款 4貸應(yīng)收賬款4? ?
84784948
2023 02/15 10:47
跨好幾年的，我司對(duì)公付款給個(gè)人賬上和供應(yīng)商公賬上的，一直沒(méi)有收到票的，貸方一直還掛著賬，這個(gè)可以平掉么，分錄怎么做呢。謝謝
meizi老師
2023 02/15 10:50
?你好1；? 去平衡； 我分錄都給你咧好了? ?
84784948
2023 02/15 11:19
老師，供應(yīng)商按合同開(kāi)發(fā)票給我司2萬(wàn)元，收到發(fā)票已確認(rèn)成本費(fèi)2萬(wàn)，我司先付給供應(yīng)商首款1.5萬(wàn)，后面發(fā)現(xiàn)有些東西不必須要購(gòu)買的，于是跟供應(yīng)商溝通后余款0.5萬(wàn)不用支付了。等于我多確認(rèn)了0.5萬(wàn)的成本，發(fā)票供應(yīng)商也沒(méi)有要回去，跨年的，這個(gè)多確認(rèn)成本的金額怎么平掉呢，分錄怎么做？謝謝！
meizi老師
2023 02/15 11:20
你好；? ? 發(fā)票開(kāi)的2萬(wàn) ； 你做的是2萬(wàn)； 你少支付的? ? ? 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去 ；? 你按發(fā)票來(lái)做賬哈 ；? ?
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