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在年底12月忘了做無票收入,已經(jīng)結(jié)賬報稅,這個怎么操作?

84784995| 提问时间:2023 02/16 20:12
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
或者更正申報報稅,或者直接在現(xiàn)在確認收入與增值稅
2023 02/16 20:13
84784995
2023 02/16 20:15
說錯了,是忘記做未開票收入,在一月開票才做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本該是12月的,這個怎么操作呢?
文文老師
2023 02/16 20:23
在一月開票才做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,可直接做為1月的業(yè)務(wù)處理,為何還要處理到12月?
84784995
2023 02/16 21:10
跨年了啊,而且做的貨權(quán)轉(zhuǎn)移,年底就留了存貨再賬上,實際已經(jīng)沒有存貨了
84784995
2023 02/16 21:12
當時進項開全了,銷項未開完,這部分也就沒有做未開票收入,賬上就有存貨,現(xiàn)在審計需要盤點,沒存貨的,如果要調(diào)整該怎么做呢?
文文老師
2023 02/16 21:13
借:應收賬款 貸:未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
文文老師
2023 02/16 21:13
借:未分配利潤 貸:庫存商品
84784995
2023 02/16 21:18
我們是預收他們的,那我做借,預收賬款?直接用未分配利潤嗎?不用以前年度損益調(diào)整?那我還需要沖未開票收入嗎?
84784995
2023 02/16 21:18
沖銷未開票收入憑證怎么做呢?
文文老師
2023 02/16 21:28
是。借:預收賬款 貸:未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
文文老師
2023 02/16 21:28
1月收入分錄直接沖銷
文文老師
2023 02/16 21:29
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