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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師年前的分錄做錯(cuò)了,是費(fèi)用的憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的要怎么辦呢
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你好,具體的是什么原因?qū)戝e(cuò)?
2023 02/23 08:33
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2023 02/23 08:45
沒有找到費(fèi)用票呢,自己還不記得,金額是20000呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 08:50
你好,也就是實(shí)際有業(yè)務(wù),但是沒有發(fā)票,是這個(gè)意思嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 08:50
那你直接納稅調(diào)增就可以的,賬上不用修改。
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2023 02/23 08:53
可能就沒有這個(gè)業(yè)務(wù),感覺是寫錯(cuò)了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 08:55
當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款嗎?
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2023 02/23 08:55
是的,而且貸的還是其他應(yīng)付老板
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 08:56
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整待利潤分配,未分配利潤
匯算清繳調(diào)增
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2023 02/23 08:58
就是說,我現(xiàn)在(年后)做分錄,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整待利潤分配,未分配利潤,是嗎?這樣做是什么意思?老師能解析一下嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 08:59
對(duì)的,是的,第一個(gè)是紅沖你的管理費(fèi)用,第二個(gè)是把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
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2023 02/23 09:04
這樣賬就對(duì)了,就能連接到今年是嗎?您說的調(diào)增是因?yàn)閰R算清繳處理是去年的是吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 09:04
對(duì)的,是的,是這么做的。
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2023 02/23 09:44
以前匯算清繳的時(shí)候我就直接用年前月底的報(bào)表,我不會(huì)調(diào),咱學(xué)堂有這個(gè)課嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 09:46
匯算青椒有課程的,你可以看一下。
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2023 02/23 09:48
謝謝郭老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/23 09:50
不用客氣,工作愉快。
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