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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，這次出口的產(chǎn)品，是外購的，也不符合視同自產(chǎn)的情況，應(yīng)該如何處理？ 是否是：1.視同內(nèi)銷，開具13%發(fā)票，對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣；2、開具0稅率，對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。兩種方法任選一種，選定后，不得隨意變更？？
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你好，沒有兩種處理方法的，我們這邊是免稅，不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
2023 02/24 10:01
84784969 
2023 02/24 10:03
額，因?yàn)橹斑M(jìn)項(xiàng)抵扣了，管理員讓我們要視同內(nèi)銷，補(bǔ)交13%增值稅。
郭老師 
2023 02/24 10:05
你好，那你跟他說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就可以。
郭老師
2023 02/24 10:05
如果是免稅的話，免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。
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