問題已解決

老師：上個(gè)月供應(yīng)商給我們公司開了一張專用發(fā)票，我已認(rèn)證抵扣，但是因?yàn)橐恍┰蚬?yīng)商這月紅沖了這張發(fā)票，那么我申報(bào)這月增值稅時(shí)關(guān)于這張被紅沖的已認(rèn)證的發(fā)票具體該怎么操作呀?。?？

84785011| 提問時(shí)間：2023 02/28 07:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，填寫在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出里面。
2023 02/28 07:55
84785011
2023 02/28 07:57
只需要填寫附表二，不需要再操作其他的吧？
東老師
2023 02/28 07:57
對(duì)，其他的不需要再操作了
84785011
2023 02/28 07:58
那附表二是填寫不含稅金額還是填寫稅額??？
東老師
2023 02/28 07:59
這個(gè)你填寫稅額就可以。
84785011
2023 02/28 08:02
老師還是這個(gè)原因?qū)е挛医o客戶也得紅沖一張發(fā)票，我紅沖后那次月我申報(bào)納稅時(shí)關(guān)于我紅沖的這張銷項(xiàng)票又該怎么操作？怎么填??？
東老師
2023 02/28 08:03
這個(gè)就是你正常填寫在收入里面，只是填寫你正數(shù)和負(fù)數(shù)相比以后的金額。
84785011
2023 02/28 08:06
就是收入填正數(shù)發(fā)票金額減去紅字發(fā)票金額的余額對(duì)嗎？
東老師
2023 02/28 08:07
對(duì)，沒錯(cuò)，填寫的就是這個(gè)金額。
84785011
2023 02/28 08:09
不需要其他別的操作了？
東老師
2023 02/28 08:09
對(duì)，申報(bào)的時(shí)候就是這么填
84785011
2023 02/28 08:13
如果本月開有正數(shù)發(fā)票也開有負(fù)數(shù)發(fā)票，那么稅控盤統(tǒng)計(jì)表中最下面的兩行是不是就是正數(shù)和負(fù)數(shù)相加的余額，把這余額填在申報(bào)表中是不是就可以了？
東老師
2023 02/28 08:14
對(duì)的，按照下面匯總的申報(bào)就行
84785011
2023 02/28 08:17
老師：如果客戶上個(gè)月發(fā)貨1000個(gè)商品，我票上個(gè)月都已經(jīng)給他開好了，那么他這月要退200個(gè)商品，那么我怎么給他開負(fù)數(shù)發(fā)票?。?/div>
東老師
2023 02/28 08:18
具體開票步驟我沒具體開過呢
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