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老師，增值稅結轉的具體分錄能發(fā)下嗎

84784987| 提问时间：2023 02/28 09:41
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2023 02/28 09:42
84784987
2023 02/28 09:45
小規(guī)模納稅人需要設置三級科目銷項稅額和進項稅額嗎
東老師
2023 02/28 09:45
小規(guī)模事情不需要這么設置的
84784987
2023 02/28 09:47
是不是要把銷項稅額和進項稅額先結轉到應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
東老師
2023 02/28 09:47
這么做也可以，我說的這么做也沒毛病
84784987
2023 02/28 09:51
小規(guī)模直接應交稅費應交增值稅？要做轉出未交增值稅這步嗎
東老師
2023 02/28 09:52
不需要，小規(guī)模納稅人不需要結轉增值稅
84784987
2023 02/28 09:55
應交稅費應交增值稅在貸方，期末不需要結轉？繳納是直接借方應交稅費應交增值稅，貸銀行存款？
東老師
2023 02/28 09:55
對，沒錯呢，就是這么做賬
84784987
2023 02/28 09:57
我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，下月幾就要升一般納稅人，剛用財務軟件錄期初時，年底沒交的增值稅放在哪個明細呢，軟件里都有三級科目，
東老師
2023 02/28 09:58
記入應交稅費未交增值稅
84784987
2023 02/28 10:57
老師印花稅也是通過應交稅費核算嗎
東老師
2023 02/28 10:57
對，也是通過應交稅費核算
84784987
2023 02/28 11:56
老師，裝修公司，工程施工合同成本下面一般設置哪些三級科目，有成本的歸集嗎
東老師
2023 02/28 11:56
抱歉，這個問題我不太確定
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