問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們有家協(xié)會(huì)給我們退了會(huì)費(fèi)，但是退多了，這部分多的怎么處理??？時(shí)間過(guò)去好久了

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/02 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也就是這部分錢收不回來(lái)了是嗎？如果是的話，其他支出。
2023 03/02 09:49
84785042
2023 03/02 09:56
老師，是我們收多了，協(xié)會(huì)退給我們公司的
郭老師
2023 03/02 09:57
當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的？
84785042
2023 03/02 10:03
就直接沖了成本與往來(lái)，實(shí)際上沖多了。
郭老師
2023 03/02 10:06
你好，再做相反的分錄就可以了。
郭老師
2023 03/02 10:06
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 退回來(lái)做相反的。
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