問(wèn)題已解決

月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，可是繳納了怎么寫分錄？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 14:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人單位的增值稅？?
2023 03/06 15:00
84785042
2023 03/06 15:01
是的，聽(tīng)老師說(shuō)增值稅不需要月末結(jié)轉(zhuǎn)到年底的時(shí)候再一次性結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2023 03/06 15:01
你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
84785042
2023 03/06 15:01
可是不結(jié)轉(zhuǎn)的話，那么我繳納了，未交增值稅就變成負(fù)數(shù)了
鄒老師
2023 03/06 15:01
你好，是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
84785042
2023 03/06 15:02
可是為什么學(xué)堂老師說(shuō)不需要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)的
鄒老師
2023 03/06 15:03
你好，那就不清楚了，我這邊控制不了其他人的回復(fù)?
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