问题已解决
老師好!新開的公司有五百多萬的固定資產進項發(fā)票,一張原材料進項發(fā)票都沒有,老板說這個月要開50萬的銷項發(fā)票,請教老師沒有原材料發(fā)票這個賬該怎么做啊
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你好,實際你有銷售嗎?如果有的話,你可以先暫估的,沒有發(fā)票可以正常做賬,發(fā)票到了之后再調整
單位主應是銷售這個材料的嗎?如果是的話,借庫存商品,貸應付賬款
確認收入,之后借主營業(yè)務成本
貸庫存商品
2023 03/07 20:57
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2023 03/07 21:06
有銷售呢!老師的意思是先暫估原材料嗎?暫估原材料分錄怎么寫呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 21:07
你好,這個材料是不是主營銷售之類的,我上面給你寫了暫估。
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2023 03/07 21:11
老師好!我說的是進項原材料,這個月還沒有原材料發(fā)票呢!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 21:12
不是說了暫估嗎?做一個暫估入庫的
借庫存商品,貸應付賬款
確認收入,之后借主營業(yè)務成本
貸庫存商品
我寫的你應該是直接沒有看懂吧。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 21:13
寫了然后不會的你也不問。你再繼續(xù)問,我再繼續(xù)回答贊姑,然后你再繼續(xù)問怎么做,我再說暫估
來回還是這一個問題,根本就沒有解決。
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2023 03/07 21:17
是的老師!我是沒懂呢!
借庫存商品,貸應付賬款
確認收入,之后借主營業(yè)務成本
貸庫存商品 這個是暫估原材料的分錄?這個材料不是主營銷售收入呢,我想跟老師您在確認一下呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 21:18
不是主營是拿來加工的
是的話借原材料
貸應付帳款
借應收
貸其他業(yè)務收入
應交稅費
借其他業(yè)務成本
貸原材料
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2023 03/07 21:21
謝謝老師!老師,其實你上面說的單位主應是銷售這個材料的嗎?這句話我聽的不是很明白,可以跟我解釋一下嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 21:22
你單位主營是干什么的?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 21:22
你們成立這個公司主要是做什么銷售的?
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2023 03/07 21:24
主要是生產汽車零配件的呢!
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 21:26
那你這個原材料銷售有這個經(jīng)營范圍嗎?
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2023 03/07 21:28
沒有呢!進來的原材料是要用機器組裝成零配件呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 21:30
是汽車配件的可以y你有制造
也有配件銷售
你們是加工企業(yè)的嗎
是的話原材料
不是的話庫存商品
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2023 03/07 21:34
謝謝老師!聽老板說有外貿的,也有外加工的,感覺都不太會做呢!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/07 21:50
你說的外貿是商貿嗎?如果是商貿的話,你怎么可能是加工?
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2023 03/07 21:57
這個廠是新開的,我也是剛入職,這個廠是制造業(yè)呢!應該是做好產品發(fā)給外貿,還有幫別人加工什么的!總之謝謝老師,最后問一下老師這個五百多萬的固定資產現(xiàn)在都可以全額抵扣了對嗎?拿到這么多固定資產發(fā)票是先入固定資產,還需要做些什么呢?
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2023 03/07 21:59
數(shù)量還有0.2的?
FAILED
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2023 03/07 22:03
可以
需要安裝的在建工程完工之后轉固定資產
那你銷售出去的原材料做原材料里面。
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