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問(wèn)題已解決
我們出口是免稅的，我報(bào)增值稅會(huì)將其做入未開(kāi)票，現(xiàn)在就是在這個(gè)賬怎么做？正常申報(bào)的分錄：借應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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可以的，可以這么做。
2023 03/08 14:27
84785029 
2023 03/08 14:27
報(bào)增值稅會(huì)將其做入未開(kāi)票，現(xiàn)在就是在這個(gè)賬怎么做
郭老師 
2023 03/08 14:29
借應(yīng)收賬款或者是銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785029
2023 03/08 14:35
那我不用沖減去年4月份的嗎
郭老師
2023 03/08 14:36
你好，現(xiàn)在是開(kāi)了發(fā)票還是怎么了？
84785029
2023 03/08 14:42
出口是免稅的 老師
郭老師
2023 03/08 14:45
出口免稅的，你不用做應(yīng)交稅費(fèi)不就可以了，開(kāi)發(fā)票和不開(kāi)發(fā)票是一樣的。
郭老師
2023 03/08 14:45
你現(xiàn)在不開(kāi)發(fā)票的話，一樣多，還是這一個(gè)。
84785029
2023 03/08 14:50
因?yàn)楝F(xiàn)在的出口金額和實(shí)際的的就是差了這個(gè)補(bǔ)申報(bào)的
郭老師
2023 03/08 14:50
那你申報(bào)了無(wú)票收入，賬上沒(méi)有做收入嗎？
郭老師
2023 03/08 14:51
這個(gè)應(yīng)該是在附表一。免抵退或是免稅銷(xiāo)售額里面。
84785029
2023 03/08 14:52
是的，增值稅申報(bào)表我會(huì)做到未開(kāi)票里面的
郭老師
2023 03/08 14:57
賬上做收入，他還不一致嗎？
84785029
2023 03/08 15:27
現(xiàn)在就是賬上不知道怎么做了，是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)沖減2022.4月的收入，因?yàn)槿ツ?月份的免抵退收入金額已經(jīng)入賬了只是沒(méi)有做申報(bào)，現(xiàn)在是補(bǔ)申報(bào)
郭老師
2023 03/08 15:29
你好，可以的，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
成本做了嗎？沒(méi)有的話一塊做上匯算的時(shí)候納稅調(diào)整
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