問(wèn)題已解決

老師，我在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年第四季度收入83431.94+銷(xiāo)項(xiàng)稅額2502.96=85934.90元，85934.90都記入了收入，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢？具體分錄是？我需要改去年的賬嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 20:15
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！還沒(méi)做完匯算清繳，可以改去年的賬的，這樣稅會(huì)就一致了
2023 03/13 20:16
84784989
2023 03/13 20:17
怎么改？具體會(huì)計(jì)分錄是
丁小丁老師
2023 03/13 20:20
您好！借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）2502.96
84784989
2023 03/13 20:23
這個(gè)分錄在2023年度做還是22年？
丁小丁老師
2023 03/13 21:40
您好！直接修改2022年的憑證
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