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用工單位讓公司幫代發(fā)之前拖欠派遣員工的工資，沒要求開票，也支付了勞務(wù)費，應(yīng)該怎么做賬？
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你好
這個是有利潤的嗎
2023 03/14 23:44
84784985 
2023 03/15 11:02
勞務(wù)費公司收
郭老師 
2023 03/15 11:02
你好，那你問一下對方這個需要開發(fā)票嗎？如果需要開的話，你建議先做預(yù)收賬款里面，不開的話，你直接做無票收入，
84784985
2023 03/15 11:07
不開，是做其他還是營業(yè)外收入？因為是公司未簽合同之前的事
郭老師
2023 03/15 11:09
你好，做到其他業(yè)務(wù)收入的。
84784985
2023 03/15 11:13
是不是會計分錄也要計提增值稅
郭老師
2023 03/15 11:15
對的，是的，是這么多。
84784985
2023 03/15 11:20
借：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：其他業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 03/15 11:22
對的，是的，是這么做的。
84784985
2023 03/15 11:23
其他業(yè)務(wù)收入要寫二級科目未開票收入嗎
郭老師
2023 03/15 11:24
可以寫，也可以不用寫，你想要區(qū)分的就寫上。
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