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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
非獨(dú)立核算分公司自己開(kāi)具發(fā)票，回款后如何將錢(qián)轉(zhuǎn)到總公司？除了掛往來(lái)的方式
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你好，支付給總公司這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。
2023 03/15 13:04
郭老師 
2023 03/15 13:05
收入轉(zhuǎn)給總公司是什么原因？
84784985 
2023 03/15 13:08
是服務(wù)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，因?yàn)椴幌氚堰@筆錢(qián)長(zhǎng)期放在分公司
郭老師
2023 03/15 13:10
你好，也就是沒(méi)有業(yè)務(wù)是嗎？如果沒(méi)有業(yè)務(wù)的話，借營(yíng)業(yè)外支出。
84784985
2023 03/15 13:25
嗯，分跟總之間沒(méi)有業(yè)務(wù)。但是分公司通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出將資金轉(zhuǎn)到總公司合適嗎？這樣分公司的所得稅全由總公司交了會(huì)影響分公司所在地級(jí)的所得稅吧
郭老師
2023 03/15 13:25
這個(gè)看你們自己的約定，當(dāng)時(shí)是怎么規(guī)定的，必須是總公司收款嗎？如果是的話，你只能掛著往來(lái)，你不想掛往來(lái)的話，就做營(yíng)業(yè)外支出或者是管理費(fèi)用。
郭老師
2023 03/15 13:26
有自己開(kāi)戶，自己拿著自己的收入的，沒(méi)有非得放到總公司里面去
84784985
2023 03/15 13:33
必須得回到總公司得賬戶，因?yàn)楝F(xiàn)在資金緊張總是放在分公司的賬戶不方便使用，走營(yíng)業(yè)外支出在稅法上面會(huì)有什么不利影響嗎
郭老師
2023 03/15 13:34
做營(yíng)業(yè)外支出，你也抵扣不了所得稅。
84784985
2023 03/15 13:38
那怎么處理呢？分公司做了營(yíng)業(yè)外支出，總公司做了相應(yīng)的營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 03/15 13:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784985
2023 03/15 13:46
那這樣做會(huì)影響利潤(rùn)，從而影響所得稅不就與您所說(shuō)的 也不能抵扣所得稅相違背了嗎
郭老師
2023 03/15 13:47
做營(yíng)業(yè)外支出，你影響的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，稅法上匯算清繳，納稅調(diào)增就是了，不抵扣。
84784985
2023 03/15 13:50
好的，謝謝您
郭老師
2023 03/15 13:51
不用客氣，工作愉快。
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