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問題已解決
上一個(gè)會(huì)計(jì)，公積金和社保都是用了兩個(gè)，比如繳納用社保其他應(yīng)收款社保，發(fā)放工資用，其他應(yīng)收款社保個(gè)人，這是什么意思？
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同學(xué)你好
先交了社保公積金還沒發(fā)工資那個(gè)人應(yīng) 承擔(dān)部分就要用其他應(yīng)收款
2023 03/16 11:43
84784955 
2023 03/16 12:26
能不能仔細(xì)看我的問題，他是發(fā)工資用其他應(yīng)收款社保個(gè)人，繳納用其他應(yīng)收款社保
樸老師 
2023 03/16 12:27
就是這樣做的
交社保的時(shí)候沖減就可以
您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784955
2023 03/16 12:32
你能不能仔細(xì)看，他發(fā)工資用其他應(yīng)收款-社保個(gè)人，發(fā)工資用，其他應(yīng)收款～社保。這是兩個(gè)科目
樸老師
2023 03/16 12:35
其他應(yīng)收款企業(yè)部分的社保不用做往來
只要個(gè)人部分的做往來就可以
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