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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，非獨(dú)立核算的總分公司的往來(lái)怎么做賬務(wù)處理？
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你好，非獨(dú)立核算的總分公司的往來(lái)，比如分公司向總公司借款
借：銀行存款等科目，貸：其他應(yīng)付款
2023 03/21 10:07
84784996 
2023 03/21 10:10
那總公司一直借錢給分公司，分公司不能從對(duì)公還款的情況下，金額就累積得越來(lái)越大了，實(shí)際上借出的錢主要也是用于總公司開(kāi)支，這種情況下分公司花的錢直接沖銷借款嗎，具體分錄如：管理/銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 。這樣是否可以？
鄒老師 
2023 03/21 10:14
你好，現(xiàn)在是站在總公司，還是分公司的角度處理？?
84784996
2023 03/21 10:16
總公司。。剛剛打錯(cuò)了。具體分錄如：管理/銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
鄒老師
2023 03/21 10:21
你好，那就是這樣處理的
84784996
2023 03/21 10:39
那如果沒(méi)有取得相關(guān)的發(fā)票去報(bào)銷，這個(gè)金額越來(lái)越大，怎么處理。因?yàn)槿フ椅褰鸬曩I東西等都是小規(guī)模個(gè)體戶，很少能取得正式的發(fā)票，這個(gè)該怎么入賬尼
鄒老師
2023 03/21 10:43
你好，可以做無(wú)票費(fèi)用支出處理?
84784996
2023 03/21 10:45
無(wú)票費(fèi)用是有限額的把？限額是多少呀，老師
鄒老師
2023 03/21 10:47
你好，所得稅匯算清繳的時(shí)候，需要據(jù)實(shí)做納稅調(diào)增處理?
84784996
2023 03/21 10:48
公司給介紹人的傭金，該怎么入賬呀？是私下給的，對(duì)方也不想讓人知道
鄒老師
2023 03/21 10:48
你好
借；銷售費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
84784996
2023 03/21 10:49
分錄我知道，但是我沒(méi)有相關(guān)的憑證支撐
鄒老師
2023 03/21 10:50
你好，沒(méi)有取得傭金的發(fā)票，所得稅匯算清繳的時(shí)候，據(jù)實(shí)做納稅調(diào)增處理 就是了
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