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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，公司給員工提供食宿。就是廚房里買的這些菜，肉之類的都沒(méi)有發(fā)票，只有收據(jù)，怎么入賬呀？如果下了費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增？
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做管理費(fèi)用，福利費(fèi)里面的，正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅，是的，需要調(diào)增。
2023 03/21 13:03
84785017 
2023 03/21 13:05
是不是有發(fā)票就不用調(diào)增，只需要調(diào)沒(méi)有發(fā)票的那一部分？
郭老師 
2023 03/21 13:05
你好，有發(fā)票的按工資的14%抵扣所得稅，超過(guò)的需要調(diào)增，沒(méi)有超過(guò)的可以抵扣。
84785017
2023 03/21 13:35
好嘞，謝謝老師
郭老師
2023 03/21 13:36
不用客氣，工作愉快。
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