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2022年8月,員工離職,沒(méi)有告知,就一直申報(bào)了他的個(gè)稅,工資是3500,現(xiàn)個(gè)稅更正2022.8月開(kāi)始到2023.2月結(jié)束,這期間申報(bào)改為公司法人個(gè)稅申報(bào),收入0申報(bào),這樣的情況下,賬上怎么去修整憑證分錄,22年的賬本已經(jīng)做出,現(xiàn)在今年怎么處理,22年7月賬上計(jì)提8月的工資3500,8月發(fā)工資一直到22年12月計(jì)提,這期間的計(jì)提以及發(fā)放的分錄在今年怎么做調(diào)整?

84784985| 提问时间:2023 03/22 11:16
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你是跨年了。? 你這個(gè)主要是 在23年里面去補(bǔ)計(jì)提工資和發(fā)工資分錄是嗎? ?
2023 03/22 11:17
84784985
2023 03/22 11:21
對(duì)的老師
meizi老師
2023 03/22 11:25
你好 ;? 借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 ;? 借???應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 ;? 結(jié)轉(zhuǎn)損益?
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