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老師，職工福利費，可以扣除的是工資總額的14%吧？你看看我這表應該是怎么填呢？

84785032| 提問時間：2023 03/22 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，41540，這里面全部聽寫。
2023 03/22 13:33
84785032
2023 03/22 13:49
老師，這表里的工資薪金支出包括年終獎嗎？
郭老師
2023 03/22 13:51
對的，是的，包含在里面。
84785032
2023 03/22 14:09
老師，物流運輸企業(yè)的運輸車輛和小轎車，是填大一下的四，飛機火車輪船以外的運輸工具嗎？
郭老師
2023 03/22 14:11
小轎車也是運輸?shù)膯?？如果是的話，可以的?/div>
84785032
2023 03/22 14:12
轎車是業(yè)務用談業(yè)務和公司外出使用的
郭老師
2023 03/22 14:17
啊，那就應該是生產(chǎn)經(jīng)營用的工具機具。
84785032
2023 03/22 14:26
老師，這個資產(chǎn)折舊表里的資產(chǎn)原值數(shù)就是資產(chǎn)計稅基礎數(shù)吧？
郭老師
2023 03/22 14:28
是的，是的，是這么做的。
84785032
2023 03/22 15:23
老師，幫我看看這表哪填的不對呢？
84785032
2023 03/22 15:23
申報時提示這個
84785032
2023 03/22 15:24
這是一個沒有票據(jù)也不是通過公益行社會團體的捐贈支出
郭老師
2023 03/22 15:25
哦，那就在非公益性捐贈里面填寫納稅調(diào)增。
84785032
2023 03/22 15:25
是需要全額調(diào)增的對吧？幫我看看捐贈支出這表我填的哪里不對呢？
郭老師
2023 03/22 15:27
對的，是的，看不出來，太模糊了。
84785032
2023 03/22 15:29
就這個表，申報時提示這個，我是哪里填的不對呢？
郭老師
2023 03/22 15:31
看下主表的13行金額是多少？
84785032
2023 03/22 15:34
是要用利潤總額的數(shù)*12%嗎？
郭老師
2023 03/22 15:36
它這里顯示的是公益性的捐贈。
郭老師
2023 03/22 15:36
看一下你能忽略了直接提交。
84785032
2023 03/22 16:09
老師，不能忽略，
郭老師
2023 03/22 16:10
那你別在這里填寫了，在納稅調(diào)整明細表扣除項目里面，你看一下在營業(yè)支出扣除的其他里面。
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