問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下老師2022年12月計(jì)提的獎(jiǎng)金是預(yù)估值，然后正確的是年后才給的，我現(xiàn)在沖預(yù)提的獎(jiǎng)金和正確的計(jì)提獎(jiǎng)金 金額是不是得反結(jié)賬到2022年12月份呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 11:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不需要，做在2023年1月，就行
2023 03/23 11:03
84784994
2023 03/23 11:03
就是做我調(diào)整的和沖預(yù)提的獎(jiǎng)金做在2023年是嗎
小菲老師
2023 03/23 11:04
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784994
2023 03/23 11:04
比如：做2022年12月預(yù)提獎(jiǎng)金60萬(wàn) 借：管理費(fèi)用 20萬(wàn) 生產(chǎn)成本 20萬(wàn) 銷(xiāo)售費(fèi)用20萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬 60萬(wàn)
小菲老師
2023 03/23 11:05
同學(xué)，你好 嗯嗯，然后？
84784994
2023 03/23 11:06
2023年3月做賬時(shí)，全額將預(yù)提獎(jiǎng)金全額沖回，再重新做正確的計(jì)提獎(jiǎng)金是嗎
小菲老師
2023 03/23 11:07
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784994
2023 03/23 11:10
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-60萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-60萬(wàn)（沖回） 重新按正常計(jì)提借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)５５萬(wàn)貸：應(yīng)付職工新酬５５萬(wàn)
84784994
2023 03/23 11:10
還是按正常的會(huì)計(jì)科目計(jì)提沖回呢（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
小菲老師
2023 03/23 12:44
按正常的會(huì)計(jì)科目計(jì)提沖回呢（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
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