问题已解决
老師你好,我公司有貸款利息,銀行也給我開(kāi)發(fā)票了,我在匯算清繳5000那張表里的利息支出是不是就填賬載金額就可以了
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你好不需要填寫(xiě)不調(diào)整
2023 03/28 18:31
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2023 03/28 18:32
老師,那這個(gè)利息支出指的是什么呢?
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2023 03/28 18:34
你好,需要納稅調(diào)整的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 18:35
不允許抵扣的,或者是之前少抵扣的。
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2023 03/28 18:40
老師你好,如果我公司貸款買了一個(gè)車,其中一部分貸款利息4S店不給開(kāi)發(fā)票,那我是不是就要在這里填列金額納稅調(diào)增
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 18:42
對(duì)的,是的,是這么做。
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2023 03/28 18:45
老師,你好如果對(duì)方23年年初給我開(kāi)了利息發(fā)票,但是2022年賬面計(jì)提的時(shí)候我多計(jì)提了1000多,那這里是不是要填列金額調(diào)增,我在23年1月份賬里沖紅了多計(jì)提的1000多利息,那個(gè)方法更好呢!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 18:47
是的,沒(méi)有其他的方法。
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2023 03/28 18:48
老師,那我是選擇填表調(diào)增1000多,還是23年1月沖紅1000多,金額不大,是不是第二種方法也可以
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 18:50
可以的,可以的,可以這么做的。
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2023 03/28 18:54
老師你好,5000這張表里的利息支出就是發(fā)生了有發(fā)票正常入賬了就不用管他,如果未開(kāi)發(fā)票,但賬面上計(jì)提了,或者多計(jì)提少計(jì)提都要在這里填列金額納稅調(diào)增?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 19:04
對(duì)的,是的,是這么做的。
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2023 03/28 19:04
謝謝你老師!
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2023 03/28 19:04
不要客氣,工作愉快。
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