问题已解决
不是高新技術(shù)企業(yè),2022年期初誤錄入研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),問(wèn)一下老師要怎么調(diào)賬改報(bào)表
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你好,當(dāng)時(shí)錄入的是管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用嗎?
2023 03/29 10:53
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 10:53
他應(yīng)該是研發(fā)支出,是一級(jí)科目,你看下是資本化還是費(fèi)用化的。
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2023 03/29 10:53
是的是的,就是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
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2023 03/29 10:55
要怎么處理呀,不是高企
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 10:55
你好,正確的二級(jí)科目屬于哪一個(gè)?
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2023 03/29 10:56
借管理費(fèi)用正確的,借管理費(fèi)用錯(cuò)誤的負(fù)數(shù)
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2023 03/29 10:56
管理費(fèi)用
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 10:57
上面我給你寫(xiě)了,可以看一下的。
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2023 03/29 10:59
好的,謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 11:00
不用客氣,工作愉快。
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2023 03/29 11:22
老師我們2022年7月中途換了一個(gè)系統(tǒng),錄入期初時(shí)候二級(jí)科目錯(cuò)了,現(xiàn)在要調(diào)報(bào)表,能不能改期初呀,還是要沖憑證
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/29 11:23
期初修改不了了,你這個(gè)期初沒(méi)法修改,只能修改期末。
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