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異地預(yù)交增值稅,是按照含稅預(yù)交嗎?會計分錄預(yù)交和下月申報會計分錄怎么處理

84785005| 提问时间:2023 04/02 23:30
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,是按照含稅預(yù)交的,當(dāng)月會計分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵減增值稅,貸:銀行存款。下月申報時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵減增值稅。同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 04/02 23:40
84785005
2023 04/02 23:46
謝謝老師
王雁鳴老師
2023 04/02 23:52
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
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