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老師,小規(guī)模增值稅總額不超30萬,有專票也有普票,都按1%開具,減免申報(bào)明細(xì)表是只填專票減免的2%嗎?為什么會(huì)提示“比對不通過”?提示應(yīng)填“專票和普票總和的2%”,可要是這樣填,第一張表又提示不對,怎么辦呢?

84785036| 提问时间:2023 04/03 17:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
你好,對的,是的,減免表只填寫2%專票減免的,可以忽略這個(gè)提示的。
2023 04/03 17:58
84785036
2023 04/03 18:01
選“繼續(xù)申報(bào)”嗎?
郭老師
2023 04/03 18:01
是的,是的,是這么做的。
84785036
2023 04/03 18:03
那后續(xù)需要到稅務(wù)局說明情況不?
郭老師
2023 04/03 18:08
你好,這個(gè)不需要寫說明的。
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