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问题已解决
公司有很多渣土車的商業(yè)險(xiǎn)退掉了，保險(xiǎn)公司那邊說(shuō)不開紅字了，直接把錢退到我們賬上了，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做分錄？ 另外保險(xiǎn)公司又讓我們把稅點(diǎn)的錢打給他，又該怎么做賬？
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你好； 你之前怎么做賬的； 你這個(gè)是專票還是普票的；? 看是否轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅? ?
2023 04/04 16:28
84784968 
2023 04/04 16:29
之前是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸銀行存款
meizi老師 
2023 04/04 16:33
你好；? 要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅哈； 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 然后：借銀行存款 貸管理費(fèi)用??
84784968
2023 04/04 16:45
老師你好，你的分錄我沒(méi)看懂? ? ?
meizi老師
2023 04/04 16:49
你好；? 先去做轉(zhuǎn)出； 然后做 退款哈?
84784968
2023 04/04 16:52
不懂? ?還是沒(méi)懂? ? ?老師你能幫我把那兩個(gè)問(wèn)題的分錄寫一下嗎？我慢慢看? ? ?還有就是紅字沒(méi)有開? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后報(bào)稅系統(tǒng)都沒(méi)有數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 04/04 16:59
你好 ； 意思是 進(jìn)項(xiàng)稅 部分因?yàn)橥丝盍?； 你多認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅；是不是該轉(zhuǎn)出的；然后去退款?
84784968
2023 04/04 17:03
如果開了紅字是要這樣處理的 我知道 現(xiàn)在不是特殊情況了么 保險(xiǎn)公司都說(shuō)不用開紅字了 那肯定不是按之前那一套了呀 所以老師有沒(méi)有好的建議呢
meizi老師
2023 04/04 17:08
你好；? 那你也得轉(zhuǎn)出的 ； 你的意思 不想去轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?
84784968
2023 04/04 17:10
是的呢? 要不然不就不好弄了呀
meizi老師
2023 04/04 17:12
你好；如果這樣的話； 收到的款 做 營(yíng)業(yè)外收入去 ； 就別去動(dòng)進(jìn)項(xiàng)稅和之前發(fā)票了?
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