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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，未開票收入這個(gè)季度申報(bào)了，填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行，下個(gè)月針對(duì)這部分銷售收入又開票了，開的專票，那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候在第2行填寫，但是上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅，怎么能將上個(gè)季度的扣減呢？能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個(gè)季度的這部分稅額嗎？
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您好，同學(xué)，到時(shí)候在無票收入的地方把之前的金額填為負(fù)數(shù)就可以了
2023 04/05 16:37
84784950 
2023 04/05 16:44
老師，那我上個(gè)月做賬務(wù)處理的時(shí)候，借，銀行存款，貸方主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅50，還做了一筆，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入—稅收減免，那下個(gè)季度繳納的時(shí)候這筆營業(yè)外收入就不對(duì)了，要沖掉嗎？還是怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
向陽老師 
2023 04/05 16:50
您好，同學(xué)，把借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入—稅收減免沖掉
84784950
2023 04/05 16:58
好的，謝謝老師
向陽老師
2023 04/05 16:59
不客氣，希望我的回答對(duì)您有所幫助，請(qǐng)您對(duì)我的回復(fù)做出評(píng)價(jià)，謝謝！
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