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民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計提多了,一直在應交所得稅上面掛著,22年也沒處理,然后22年的企業(yè)所得稅又計提少了,請問我23年補交的時候稅務怎么處理呢

84785025| 提问时间:2023 04/06 09:51
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,多集體的借應交稅費,貸,非限定性凈資產,少計提的再補上。
2023 04/06 09:52
郭老師
2023 04/06 09:53
借非限定性凈資產,貸應交稅費、企業(yè)所得稅。
84785025
2023 04/06 09:57
我22年底計提的時候是借其他費用-其他所得稅 貸應交稅金-應交所得稅 然后現(xiàn)在還需要補計提嗎?21年多計提的都不夠彌補22年少計提的,我能直接計提一筆直接把應交稅費-應交所得稅抵平嗎
郭老師
2023 04/06 09:58
可以的,可以這么做的。
84785025
2023 04/06 09:59
因為民非企業(yè)的所得稅直接計入其他費用,那不是會影響平時的損益,那我核酸利潤的時候是不是需要把所得稅要減出來
郭老師
2023 04/06 10:01
對的,是的,你算所得稅的時候,需要把這個其他費用減出來。
84785025
2023 04/06 10:10
老師,你看我現(xiàn)在補交這樣做可以嗎就?補計提借非限定性凈資產 貸應交稅金-應交所得稅 交稅 借 應交稅金-應交所得稅 貸銀行存款,然后應交稅金-應交所得稅就為0了,
郭老師
2023 04/06 10:16
可以的,可以這么做的。
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