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您好，老師我的意思是，之前賬上只有進項這個科目，沒有待認證科目，且每月勾選的進項與賬上的都不一樣，也會每月轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)出未交增值稅，截止到2月底進項還有余額。從3月我新增科目待認證，先記到待認證，根據(jù)勾選進項，將待認證轉(zhuǎn)到進項，每月最后，將銷項和進項轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)未交增值稅，之前2月進項的余額會一直留著吧

你好，你沒有認證的，把它結(jié)轉(zhuǎn)到待認證里面去。

的話，你申報表和你賬上的不就一致了。

是的，我現(xiàn)在是這樣操作的，之前的賬不是我做的。我的意思是，之前進項的余額會一直留著吧

之前的賬是都勾選認證了，賬進項還有余額，

老師，這個有語音溝通嗎，感覺說不清楚是的

可以的，可以這么做的。

老師，有問題，能語音溝通功能嗎？不是經(jīng)常語音，偶爾

不可以的，這里只能打文字的。

您的意思是每月收到專票都先走待認證，是嗎？

你好，你不確定的是這么做的，你確定你這個月需要抵扣的，你就做到進項。

那比如我能不能收到專票都先記到待認證，月底根據(jù)勾選，再轉(zhuǎn)到進項

對的，可以這么做的。

如果收到紅票或職工福利的專票，怎么處理比較好呢？您好

你好，紅片是什么意思的？

福利費專票的在勾選平臺直接選擇不抵扣勾選或者是認證了之后再進項轉(zhuǎn)出。

您好，收到紅字專票，怎么處理比較好呢

之前認證底褲了沒有啊，如果認證底庫了，進項轉(zhuǎn)出。

收到所有專票 借，成本/費用 應交稅費-待認證 貸，銀行/應付/1001 月末，勾選進項后 借，應交稅費-進項 貸，應交稅費-待認證 收到紅字專票之前已認證 借，成本/費用-紅字 貸，銀行/應付-紅字 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票之前未認證 借，成本/費用-紅字 應交稅費-待認證 紅字 貸，銀行/應付 紅字 老師，您看看我這樣理解對嗎？

對的，是的，是這么做的。